Internal Control Specialist

Jouw Impact

Als Internal Control Specialist speel je een sleutelrol in het versterken van onze internal control omgeving, met een sterke focus op J-SOX compliance en IT General Controls (ITGC). Je beweegt je op het snijvlak van Finance, Risk en IT en bent een kritische sparringpartner voor de business. Je opereert op groepsniveau en speelt een sleutelrol in het verder professionaliseren van governance, risk en control en internal audits. Je brengt standaardisatie, structuur, inzicht en vertrouwen. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten, verbeteren en borgen van een robuust internal control framework. Daarbij zorg je ervoor dat processen niet alleen compliant zijn, maar ook efficiënt en toekomstgericht. In deze rol speel je een belangrijke rol in het verder versterken en professionaliseren van de governance-, risk- en controlomgeving binnen de organisatie. Je werkt nauw samen met management, proceseigenaren en internationale stakeholders om control awareness en eigenaarschap binnen de organisatie te vergroten. Daarbij coach je control owners en proceseigenaren en signaleer je governance- en compliance risico’s, die je helder weet te vertalen richting senior management. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, optimaliseren en borgen van het J-SOX control framework voor alle HITEC-entiteiten. Je ontwikkelt en onderhoudt Risk & Control Matrices (RCM’s) voor verschillende kernprocessen en voert zelfstandig Test of Design (ToD) en Test of Effectiveness (ToE) uit. Op basis van jouw analyses signaleer je risico’s en deficiencies en vertaal je deze naar concrete verbeteracties en praktische adviezen voor de organisatie. Ook ondersteun je het management met heldere rapportages, inzichten en aanbevelingen en werk je nauw samen met de internal control afdeling van Air Water Inc.. Op het gebied van IT General Controls beoordeel je de impact van het IT-landschap en systeemwijzigingen op de financiële verslaglegging. Je draagt actief bij aan het verder verhogen van de IT risk & control maturity binnen de organisatie en ondersteunt bij IT-audits, waarbij je zorgt voor een goede opvolging van bevindingen en verbeterpunten. Ook ben je een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe auditors op het gebied van internal control en internal audits. Je coördineert audits van begin tot eind en zorgt ervoor dat documentatie en bewijsvoering volledig en tijdig beschikbaar zijn. Daarnaast initieer en voer je risk-based internal audits uit binnen de groep en vertaal je de uitkomsten naar concrete aanbevelingen en optimalisaties. Vanuit jouw expertise adviseer je stakeholders over risico’s, compliance vraagstukken en verbeterkansen binnen processen en controls.